Relação de Compras

Página: 4

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Junho/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

1276

2.04

2019

3390.30.00

JUANITA DOS SANTOS FERREIRA

05990801/0001-65

500,00

03/05/2004

18/06/2004

2056

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1310

2.05

2038

3390.30.05

IRMAOS MOREIRA PROD. 

03985486/0001-52

715,00

03/05/2004

18/06/2004

2058

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1311

2.05

2038

3390.30.05

JUFARMA LTDA

05604747/0001-72

272,58

01/06/2004

18/06/2004

2059

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1312

2.05

2038

3390.30.05

JUFARMA LTDA

05604747/0001-72

230,00

03/05/2004

18/06/2004

2060

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1313

2.05

2038

3390.30.00

FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA

32666174/0001-84

692,50

03/05/2004

18/06/2004

2061

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com

aquisicao de materiais para as unidades de saude.

FUNSAUDE

1339

2.04

2019

3390.30.01

EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONF. 

397,00

03/05/2004

18/06/2004

2062

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de selos 

postais para a Secretaria de Educacao.

REC.PROPRIOS

219

2.05

2038

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

1.000,00

02/01/2004

21/06/2004

2065

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

FUNSAUDE

1253

2.06

2050

3390.30.00

LUCIA FERNANDA DE SOUZA C 

03380339/0001-59

97,50

01/06/2004

21/06/2004

2070

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1254

2.06

2050

3390.30.00

COMERCIAL DE ESTIVAS E CEREAIS 

04259485/0001-93

835,00

01/06/2004

21/06/2004

2071

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1277

2.04

2022

3390.30.00

LUCIANO GOMES MACHADO DOS 

06145785/0001-77

2.000,00

01/06/2004

21/06/2004

2072

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1293

2.07

2056

3390.30.00

ROQUE MARCOS LEFUNDES

96727003/0001-09

2.686,50

12/03/2004

21/06/2004

2074

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1296

2.05

2038

3390.30.00

FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA

32666174/0001-84

1.000,00

15/06/2004

21/06/2004

2075

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

FUNSAUDE

218

2.07

2055

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

1.400,00

02/01/2004

22/06/2004

2079

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

1246

2.06

2050

3390.30.00

ANTONIO GONCALVES DE MATOS

552520285-91

893,00

01/06/2004

22/06/2004

2084

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS